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#建筑#
老师 请问一下 我们查以前月份的账的时候 发现有一笔 应付职工薪酬-福利费 直接做的 借：应付职工薪酬-福利费 贷：银行存款 没有做计提，这个要怎么调整过来啊，年底也结账了，现在就导致 应付职工薪酬-福利费的余额在借方，应付职工薪酬 余额比实际少那么多金额
84784971 | 提问时间：2020 01/09 10:09
meizi老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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你好 补计提 你是几月的账 跨年了 你12月结账没有 ？
2020 01/09 10:11
5条追问解答 查看全部

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发放福利费时：借：应付职工薪酬-福利费，贷：库存现金。 计提福利费：借：间接费用，贷：应付职工薪酬-福利费。 这两笔账是否可做一笔凭证，如果做两张凭证，是否都需要附明细单。 773
您好，老师，如果职工福利费不计提，做分录，借：管理费用贷：应付职工薪酬—福利费，发放时，借：应付职工薪酬—福利费 贷：银行存款 这样做账，对吗？ 482
老师，工程项目部的取暖费记入职工福利费可以嘛？如果可以的话，分录可以这样写吗 计提福利费 借 工程施工-间接费用-a项目-福利费-取暖费 贷 应付职工薪酬-福利费-取暖费 实际支付时 借 应付职工薪酬-福利费-取暖费 贷 银行存款 老师您看可以嘛 925
计提工资借工程施工，贷应付职工薪酬，支付时借应付职工薪酬工资，贷其他应收款-银行账户。应付职工薪酬借贷方都平的，其他应收款也是平的，但是现在计提的工程施工少了786787.68.现在怎么补计提呢，按正常补计提借工程施工，贷应付职工薪酬工资，但是这样做了。应付职工又有贷方余额了 153
想问一下，公司计提了管理费用职工薪酬，一整年都计提了，现在不打算发放了，怎么调账呢，我做了红字凭证，借管理费用-职工薪酬，贷应付职工薪酬，但是现在应付职工薪酬是负数怎么调整呢 636
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