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#建筑#
请问老师。我们公司是建筑装修公司属于分包方，2020年12月总包代发20万民工工资，按正常的入账应该：借：成本 贷：应付职工薪酬，借：应付职工薪酬 贷：应收账款。但是当月没有做，到现在要开发票出去才反应过来这一笔没有入账，现在应该怎么入账呢？
84785016 | 提问时间：2021 03/10 00:28
梦梦老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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你好 直接做账就可以了哦 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费——销项 借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬
2021 03/10 03:34
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我们是建筑劳务分包公司，有部分工资是甲方代发，应该怎么计提呢，可以借：应收账款 贷：应付职工薪酬吗 1005
我们是建筑劳务分包公司，有部分工资是甲方代发，计提分录：借工程施工合同成本 人工工资 贷应付职工薪酬 ，代发时 借应付职工薪酬 贷应收账款，中间还需不需要做分录处理呢 1358
我们是建筑劳务分包公司，有部分工资是甲方代发，计提分录：借工程施工合同成本 人工工资 贷应付职工薪酬 ，代发时 借应付职工薪酬 贷应收账款，当月不确认收入开票，过两个月开票时再确认收入开票中间的应收账款分录该怎么写呢 700
老师，你好，请教一下，我公司有一个项目，总包代付农民工工资，但是总包不要发票，就叫我把工资表给他就行了，那我应该怎么做分录，借 ：工程施工—劳务费 贷：应付职工薪酬 —工资 借应付职工薪酬 —工资 贷：应该是什么？ 498
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