我们是建筑劳务分包公司,有部分工资是甲方代发,计提分录:借工程施工合同成本 人工工资 贷应付职工薪酬 ,代发时 借应付职工薪酬 贷应收账款,中间还需不需要做分录处理呢
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84785040 | 提问时间:2020 06/01 14:38
你好 这是计提 和发的分录 ,中间不用做其他分录 ,如果 你应收账款这个科目前面没有挂 要把应收账款这个科目先做一笔应收账款的分录,发工资时再贷方是应收账款
2020 06/01 14:40
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