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#建筑#
我们是建筑公司的，我们把工资直接做的借主营成本-工资，贷银行存款，现在支付了一笔个人所得税，那我应该怎么做分录啊
84785038 | 提问时间：2021 03/02 10:52
meizi老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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你好  不是这样来做分录的。 是雇员应该是走应付职工薪酬科目过渡的。    个税 ：借应交税费-应交个人所得税贷银行存款  
2021 03/02 10:53

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上月工资计提：借：管理费用10000 工程施工15000 贷：应付职工薪酬 25000 结转成本：借：主营业务成本 贷：工程施工-人工费15000 下月工资发放：借：应付职工薪酬25000 贷：银行存款25000 其中发放工资的时候发现少计提了部分工资，在我该做一笔补计提的分录吗？待补计提后做一笔发放的分录在结转到成本吗？ 508
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