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#税务#
支付公积金分录怎么做，比如我付了5000，借管理费用公积2500贷其他应收款个人部分2500贷应付职工薪酬5000，借应付职工薪酬5000，贷银行存款5000嘛
84784949 | 提问时间：2021 01/13 20:17
bamboo老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
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您好 借:管理费用 2500 贷:应付职工薪酬 2500 借:应付职工薪酬 2500 借:其他应收款 2500 贷：银行存款 5000
2021 01/13 20:18
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1.计提社保时 借：管理费用-单位部分社保 5000 贷：应付职工薪酬-单位部份社保5000 2.缴纳社保时 借：应付职工薪酬-单位部分社保 5000 其他应收款-个人部分社保 2000 3.支付工资时 借：应付职工薪酬-工资 13180 贷：银行存款 8000 其他应收款-个人部分社保 2000 应交税费-个人所得税 300 其他应付款-水电费 380 管理费用-单位部分社保 2500 .老师请问分录的最后扣回的公司部分的社保2500这样子写分录可以 吗？ 865
工资和社保分录，计提时，借管理费用－工资（工资+个人承担社保部分），借管理费用－社保（公司部分），贷应付职工薪酬－工资（工资+个人），贷应付职工－社保（公司部分） 支付社保时，借应付职工薪酬－公司部分 其他应收款－社保个人部分 贷银行 支付工资时，借应付职工薪酬－工资（工资+个人部分） 贷银行 贷其他应收款－社保个人部分 703
根据工资表，借：管理费用—公积金，贷：应付职工薪酬—公积金 1895
工会经费，计提时：借管理费用 贷应付职工薪酬-工会 缴纳时借应付职工薪酬 贷银行存款 返还时，是借银行存款，贷 应付职工薪酬-工会，那应付职工薪酬贷方会一直有余额吧 350
老师，计提保险的时候，借管理费用，贷应付职工薪酬，这个应付职工薪酬是单位缴纳部分还是个人缴纳部分 442
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