小规模纳税人上季度有无票收入10万做了申报后交了税，这季度开了发票，怎么申报?_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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小规模纳税人上季度有无票收入10万做了申报后交了税，这季度开了发票，怎么申报?

84785036 | 提问时间：2021 01/05 21:33

meizi老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

你好你上期无票收入报税了。那么你本季度开票先红冲无票收入分录然后在开票实际对本季度是不影响的。你本季度用正数发票减去负数发票后的余额不超过30万一起填写在10栏免税销售额栏次去

2021 01/05 21:41

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