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#初级职称#
你好，老师计提社保，公积金的分录，1，借:应付职工薪酬_职工工资 贷:其他应收款_员工个人社保 贷:其他应收款_员工个人住房公积金2借应付职工薪酬_社会保险费、住房公积金 贷:其他应付款_社会保险费、住房公积金，这2个会计分录是不是都可以呀？是不是都对呀？
84784973 | 提问时间：2020 12/19 22:03
宇飞老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
免费直播
你好，贷方用其他应收或其他应付都是没问题得。
2020 12/19 22:05

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请问我这个分录对吗？和书上不一样 计提工资: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬——工资 奖金 津贴 补贴 计提医社保 住房公积金 借:管理费用 贷:应付职工薪酬——社会保险（公司部分） ——住房公积金（公司部分） 缴纳医社保 住房公积金 借:应付职工薪酬——社会保险（公司部分） ——住房公积金（公司部分） 其他应付款 ——社会保险（个人部分） ——住房公积金（个人部分） 贷:银行存款 发放工资 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其他应付款——社会保险（个人部分） ——住房公积金（个人部分） 645
老师！ 计提社保 分录 借:生产成本 _社保费_ 公司 贷: 应付职工薪酬-公司 缴纳社保 借 应付职工薪酬 公司 借 应付职工薪酬个人 贷 银行存款 这样对吗？ 625
借主营业务成本_工资157657.32 管理费用_工资24552 贷应付职工薪酬_工资1829.32 借应付职工薪酬_工资182290.32 贷现金182290.32 计提和发放不一致怎么调整，调整到计提一样 343
借主营业务成本_工资157657.32 管理费用_工资24552 贷应付职工薪酬_工资1829.32 借应付职工薪酬_工资182290.32 贷现金182290.32 290
老师好，这个代扣职工个人应缴纳的住房公积金25万元，代扣职工个人应缴纳的社会保险费30万元--- 1、这句话是应该由企业缴纳的吗？到时候不需要扣回员工的，对吗？因为是其他应付款如果用到其他应收款就是扣回员工的，对吗？是这个意思吗？ 2、因为如果是员工缴纳的，那后续的分录是不是应该加上，是这样的吗？ 借：其他应付款——社会保险费 30 ——住房公积金 25 贷：其他应收款-某员工A-某员工B-某员工C 651
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