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#初级职称#
老师！ 计提社保 分录 借:生产成本 _社保费_ 公司 贷: 应付职工薪酬-公司 缴纳社保 借 应付职工薪酬 公司 借 应付职工薪酬个人 贷 银行存款 这样对吗？
84784948 | 提问时间：2023 10/20 17:47
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好，不对的，个人负担的用其他应收款或者其他应付款。
2023 10/20 17:48
2条追问解答 查看全部

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老师当月缴纳当月的社保费，会计是这样做分录的：借：管理费用-单位社保费1053.4，其他应收款-个人社保费536.16，贷：银行存款1589.56。借:应付职工薪酬-社保费1053.4，贷:应付职工薪酬-社保费1053.4。为什么要做应付职工薪酬一借一贷的分录呢？ 670
老师，计提社保可以借管理费用（公司部分） 其他应付款（个人部分），贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬。，贷银行存款吗 622
计提社保 借： 管理费用--社保（公司承担部分） 其他应付款--社保（个人承担部分） 贷：应付职工薪酬--社保 缴纳社保 借： 应付职工薪酬--社保 贷： 银行存款 计提工资 借： 管理费用--工资（应发工资） 贷： 应付职工薪酬--工资 发放工资 借： 应付职工薪酬--工资 贷： 其他应付款--社保 银行存款 这个分录是正确的吗？ 1181
借主营业务成本_工资157657.32 管理费用_工资24552 贷应付职工薪酬_工资1829.32 借应付职工薪酬_工资182290.32 贷现金182290.32 计提和发放不一致怎么调整，调整到计提一样 330
借：管理费用-社保 贷：应付职工薪酬—社保 借：应付职工薪酬—社保 贷：银行存款 我给员工交社保是公司的费用，所以记在管理费用 我算出来了应该交的社保是多少，我还没交欠着员工的，应付职工薪酬 我交上了，不欠员工的，应付职工薪酬 我公户交的钱，银行存款 对吗？ 77
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