问题详情
问题已解决
所属话题：
#CPA#
我们开给别人的专票，他们抵扣了，但是现在他们弄掉了。喊我们重新红冲了再开。我们做什么处理不
84785020 | 提问时间：2020 12/11 16:37
班助小琪
金牌答疑老师
职称：中级会计师
免费直播
你好，用你的发票，复印2份加盖你公司的发票章，给他们入账就好，不需要冲红。 这种情况不属于冲红的情况。
2020 12/11 16:39
2条追问解答 查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答
查看更多
对方开给我们的专票在邮寄过程中丢了，该怎么处理，我们没收到发票就没有抵扣和入账。 440
老师您好，一般人做账取得进项专票，但本月不抵扣，这个专票本月做账，还是等抵扣的时候再做账合适，谢谢 825
老师您好去年12月公司收到一张专票，收到时做的借：库存商品 应交税费-待抵扣进项 贷：应付账款 这张发票未勾选和抵扣，本月商品有部分退回对方公司开具了红冲发票，然后再重新开具了新的发票，请问老师红冲发票的怎么进行账务处理呢？直接做原分录负数就可以了吗？其他的是不是就不用管了之前没有勾选抵扣 410
就是我3月开了一张发票是35920元，发现多开了15920元。4月份红冲重新开了20000元，就是少开15920元。那我这个月做账红冲原凭证后，再做重开的那张20000元的借贷怎么平啊 1001
老师，我这家公司开出去的写字楼租赁发票是9个点的专票，人家开给我的写字楼租赁发票是5个点的专票，那这5个点的专票我能抵扣吗？ 415
最新问答
查看更多
我们是地方城投国企小规模公司，跟政府单位签了一份代建协议建设学校。协议里规定了完工后支付实际结算工程款再加3%代建服务费。前期买了一块地计无形资产，后面发生工程设计费用全部计入在建工程明细，目前完工交付开学了可是科目怎么处理呢？在建工程转固定资产和存货库存商品感觉都不合适，我觉得把在建工程转应收账款，等政府拨款下来记专项应付款，冲减应收账款？或者不结转就放在那用专项应付款冲在建工程。(小规模我采用的是净额法3%确认收入。总额法按全部收入缴税太多。)具体在建工程和无形资产土地我不知后续如何处理结平 昨天
个人所得税申报为什么不能少于上期总额 昨天
甲公司转让一栋自建的办公楼,取得不含税收入9000万元,该办公楼造价为800万元,其中包含为取得土地使用权支付的金额320万元。办公楼评估价格为6000万元。选择简易征收方式,印花税税率为0.5%。城建税和附加合计为12%。怎么计算增值额？ 昨天
在卖出使用过的轿车时，需要如何确认收入？ 14天前
会计师的薪酬水平还受到所在公司规模、行业类型和职位级别等因素的影响。 14天前
下载APP，拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取
立即免费注册