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#建筑#
我是土方公司，核定征收，因去年利润大，所以做了一笔成本暂估.借:主营业务成本 贷:其他应付款。现今年来了一部分发票。会计分录怎么写
84785031 | 提问时间：2020 12/10 20:39
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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借其他应付款贷利润分配 借利润分配贷其他应付款
2020 12/10 20:39
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老师，3月份我暂估了一笔成本，借：主营业务成本—暂估 贷：应付账款—暂估 11月份我直接冲主营业务成本—暂估 会出现负数，我现在冲红做了一笔借：应付账款—暂估 贷：本年利润， 最后资产负债表上的未分配利润和利润表上的数就不对了。 452
建筑行业，发票没有来，需要暂估成本，分录对不对，1.暂估成本 借主营业务成本 贷应付账款-暂估应付款 2.来发票 借工程施工 贷银行 同时结转成本 借主营业务成本 贷工程施工 同时冲暂估 借主营业务成本 负数 贷应付账款-暂估应付款 负数 818
老师你好 建筑企业本月开了机械租赁发票 成本票只给了一部分 现在要申报企业所得税 成本可以暂估入账吗 还是按照核定征收来做账 26
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9月 暂估成本 借：主营业务成本—材料费（水泥）—暂估 66000.00 贷：应付账款—暂估应付款 66000.00 老师，请问怎么冲暂估 9月 结转损益 借：本年利润 66000.00 贷：主营业务成本—材料费（水泥）—暂估 66000.00 现在怎么冲销 385
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