有一笔付款分录是:借:管理费用 100 贷:银行存款100,因系统原因又冲正做的分录是:借:银行存款100 贷:管理费用100,最后又付款一次成功分录:借:管理费用100 贷:银行存款100,科目余额表管理费用明细金额会是200,也是跨月了,要怎么调整管理费用其实只付100出去
问题已解决
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#CPA#
84785009 | 提问时间:2020 12/08 22:16
您好
因为您冲减的时候是贷方管理费用 借方200减去贷方100 实际是只付出去100 本来应该用借方红字冲减管理费用的
2020 12/08 22:18
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