专票，购买方已抵扣，我方为销售方，因开票税号有误，跨月，现需冲红，操作流程是怎样的？
问题已解决
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#实务#
84784953 | 提问时间：2020 11/30 16:08
你好
销售方开红字信息表
开票系统里面有信息表
然后找填开
然后选择销售方申请
然后开负数发票
2020 11/30 16:09
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