专票，购买方已抵扣，我方为销售方，因开票税号有误，跨月，现需冲红，操作流程是怎样的？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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专票，购买方已抵扣，我方为销售方，因开票税号有误，跨月，现需冲红，操作流程是怎样的？

84784953 | 提问时间：2020 11/30 16:08

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好销售方开红字信息表开票系统里面有信息表然后找填开然后选择销售方申请然后开负数发票

2020 11/30 16:09

6条追问解答查看全部

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