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小规模纳税人，季度开票30万、做收入是贷应交税费-应缴增值税是1%个税点、而增值税报表是免税3%点、那做应交税费-减免税款是做几个点的
84785008 | 提问时间：2020 11/18 09:00
meizi老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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你好    你们季度超过了30万了吗   
2020 11/18 09:02
6条追问解答 查看全部

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小规模季度销售未超30万，减免增值税，会计分录需要先把应交税费-增值税转入应交税费-减免税吗？即做两笔分录：1、借：应交税费-增值税 贷：应交税费-减免税；2、借：应交税费-减免税 贷：营业外收入？ 996
老师，去年小规模增值税3%减按1%征收，我看前面会计做的，应交税费-应交增值税，按1%做的，后面又将2%的减免做为，借：现金 贷：营业外收入-减免增值税。这样做不对吧，公司又没有实际收到税局退回的钱，直接做一笔应交税费-应交增值税 1% 就可以了吧？后面的减免增值税还要做分录吗？ 427
小规模纳税人，增值税减免会计分录，借：应收账款；贷：主营业务收入；贷：应交税费-未交增值税；借：应交税费未交增值税；贷：应交税费-应交增值税-减免税额；借：应交税费-应交增值税-减免税额；贷：营业外收入-政府补贴；这样做分录对吗 3219
你好老师，如图所示，我们小规模增值税季报的时候我看报表带出来的减免税是七千多按3%算出的，但是实际开票是1%的税额，那么我出季报的时候冲应交税费-应交增值税 贷 营业外收入 -税费减免 是按那个税款冲销？ 203
您好，老师，小规模的增值税是免税的，在季度末，账务处理是借：应交税费-应交增值税贷：营业外收入-减免税款吗？还是贷：营业外收入-减免税款应交税费-应交增值税呢？ 663
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