请教老师一下，9月份银行付款航天信息服务费280+400元=680元，我做了凭证：借管理费用680 贷银行存款680 我感觉我做错了凭证了。 10月份发票来了，我该如何做账？发票是两张，一张280元的全额抵扣的，借应交税费-减免税额280 贷营业外收入280 另外一张400元的发票我该如何做账？谢谢老师！_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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请教老师一下，9月份银行付款航天信息服务费280+400元=680元，我做了凭证：借管理费用680 贷银行存款680 我感觉我做错了凭证了。 10月份发票来了，我该如何做账？发票是两张，一张280元的全额抵扣的，借应交税费-减免税额280 贷营业外收入280 另外一张400元的发票我该如何做账？谢谢老师！

84785005 | 提问时间：2020 11/06 11:30

罗老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

400的你已经记账了，管理费用680就包含了，只是没有附发票而已

2020 11/06 11:38

7条追问解答查看全部

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老师你好，我司是一般纳税人，我5月份航天信息金税盘续费680，有一张电子发票280，一张专用发票400，但是专票400我是6月份收到的。5月份时我记账，借管理费用680贷银行存款680。借应交税费_应交增值税减免税280贷营业外收入280，6月份我把400的专票认证后，怎么记账

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请问税控盘服务费要做结转吗？我做的借，应交税费-应交增值税（减免税额）贷，银行存款，这个需要结转吗？不接转帐上显示应交税费680，但是实际只交了680-280=400元

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老师，金税盘280元做账是借管理费用280，贷银行存款280 借应交税费应交增值税减免税额280元，借管理费用-280 老师，这个不用营业外收入吗

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