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#实务#
请教老师一下，9月份银行付款航天信息服务费280+400元=680元，我做了凭证： 借管理费用680 贷银行存款680 我感觉我做错了凭证了。 10月份发票来了，我该如何做账？发票是两张，一张280元的全额抵扣的， 借应交税费-减免税额280 贷营业外收入280 另外一张400元的发票我该如何做账？ 谢谢老师！
84785005 | 提问时间：2020 11/06 11:30
罗老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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400的你已经记账了，管理费用680就包含了，只是没有附发票而已
2020 11/06 11:38
7条追问解答 查看全部

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老师你好，我司是一般纳税人，我5月份航天信息金税盘续费680，有一张电子发票280，一张专用发票400，但是专票400我是6月份收到的。5月份时我记账，借管理费用680贷银行存款680。借应交税费_应交增值税减免税280贷营业外收入280，6月份我把400的专票认证后，怎么记账 1771
请问税控盘服务费要做结转吗？我做的借，应交税费-应交增值税（减免税额）贷，银行存款，这个需要结转吗？不接转帐上显示应交税费680，但是实际只交了680-280=400元 695
老师好，金税盘续费，680元，会计分录，280开的普票，480开的专票 借：管理费用680元 贷：库存现金680元 抵扣时： 借：应交税费应交增值税进项税额22.64元 应交税费应交增值税减免税280元 贷：管理费用-302.64元 老师这样做对吗？400元专票抵扣了22.64元，还是680元全部低减税? 534
老师，金税盘280元做账是借 管理费用280，贷 银行存款280 借应交税费 应交增值税减免税额280元，借 管理费用-280 老师，这个不用营业外收入吗 288
老师 收到航天信息的款项280元 是不是借：银行存款280 贷：营业外收入 280 78
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请问老师这个D不理解，麻烦老师给解析解析 昨天
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