增3-2 老师这里的第二题，第10问为什么销项税额，不考虑出口的，假如算销项税额考虑出口的，应该用10.4还是用离岸价150× 13%_CPA_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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增3-2 老师这里的第二题，第10问为什么销项税额，不考虑出口的，假如算销项税额考虑出口的，应该用10.4还是用离岸价150× 13%

84784994 | 提问时间：2020 09/12 14:29

陈诗晗老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,高级会计师

你好，同学 1，出口免税的 2，如果考虑就是按实际收到的款项计算150

2020 09/12 15:43

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老师，这里有两题，第一题算换入换出资产的总成本是为啥不考虑进项税额和销项税额？第二题就考虑进去了？

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这个题第二问的答案中为什么会有（14600*7-45990）*（13%-10%）呢

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这道题目第九问，不懂销项税额为什么要加2*70%*13% 麻烦解答

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（1）增值税销项税额= （2786+80+20）/1.1*0.1=262.36 （2）应预缴的增值税=1665*2/3/（1+10%）*2%=20.18 （3）（5）应缴纳的增值税=28.08/（1+13%）*13%=3.23 （4）当月应缴纳销项税额=262.36+206/（1+3%）*3%+（17.75+2+8）/（1+10%）*10%+1665/（1+10%）*10%+3.23-（700*13%+1665/3/（1+10%）*10%）-20.18=242.84 这样写对吗老师？

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