某酒厂为一般纳税人，本月向一小规模纳税人销售白酒，开具普通发票上注明金额为90400元，同时收取单独核算的包装物押金2000元(尚未逾期)此业务酒厂应计算的销项税额为多少元？_初级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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某酒厂为一般纳税人，本月向一小规模纳税人销售白酒，开具普通发票上注明金额为90400元，同时收取单独核算的包装物押金2000元(尚未逾期)此业务酒厂应计算的销项税额为多少元？

84784997 | 提问时间：2020 08/23 17:10

立红老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

你好，此业务酒厂应计算的销项税额为多少元？——（90400加上2000）/（1加上13%）*13%

2020 08/23 17:13

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某酒厂为增值税一般纳税人，3月份向一小规模纳税人销售白酒，开具普通发票上注明含税金额为90400元：同时收取包装物押金2000元，此业务酒厂的销项税额是（)。 A .90400÷(1+13%)x13%=10400元 B .(90400+2000)÷(1+13%)x13%=10630.09元。押金也含税了吗，为啥也要价税分离，题上没说呀

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