问题详情
问题已解决
所属话题：
#建筑#
老师你好，我们公司会计上月做了一笔分录：借：主营业务成本 55000，暂估 贷：银行存款 实际上者个月只付了5千多，现在我要怎么调账呢？做一笔反的冲销吗？
84785038 | 提问时间：2020 08/13 10:37
江老师
金牌答疑老师
职称：高级会计师,中级会计师
免费直播
这个是需要有收入时，才能冲销成本处理，减少当期的成本。没有收入，无法冲销此笔业务
2020 08/13 10:38
10条追问解答 查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答
查看更多
上月未收到的材料，做暂估，很多笔，次月发票收到冲回暂估，请问是每笔都需要做冲回，还是按发票总金额做一笔就可以啦 827
老师，我们是建筑行业，去年年底前会计暂估了一笔成本 借，工程施工-暂估600万 贷，其他应收款-项目备用金600万 借，主营业务成本600万 贷，工程施工-暂估600万 今年是不是得反冲，可是会计做的是 每个月发生的成本就一笔一笔冲，冲到现在也没冲完，如图这样的冲是不是有问题 690
老师，公司4月份做了一笔暂估， 借:工程施工-暂估 15 贷:应付账款-暂估； 借:主营业务成本-暂估 15 贷:工程施工-暂估 15 现在5月份回了11，如果要冲上月15，那5月份又要再新增暂估25，请问5月份该怎么做分录？ 681
暂估入库多个供应商，是做一笔还是多笔暂估，暂估多有风险吗 403
老师，3月份我暂估了一笔成本，借：主营业务成本—暂估 贷：应付账款—暂估 11月份我直接冲主营业务成本—暂估 会出现负数，我现在冲红做了一笔借：应付账款—暂估 贷：本年利润， 最后资产负债表上的未分配利润和利润表上的数就不对了。 452
最新问答
查看更多
老师这题能讲解一下吗？王某在市区拥有两处房产，一处原值90万元的房产供自己及家人居住，另一处原值40万元的房产于2023年6月30日出租给他人居住，按市场价每月取得不含增值税租金收入2400元。王某当年应缴纳房产税（　）元。 （享受六税两费减半优惠） A. 488 B. 840 C. 1152 D. 288 昨天
老师，您好，我们企业对我们客户免费赠送光伏实训系统和助学金，总计11万。这个客户是公立学校，这个 赠送是免税 的吗‘’ 昨天
事业单位性质的研究院直接发放给学生的奖学金、助学金、生活补助和助研津贴哪些可以免个税？ 昨天
财务工作描述中包括哪些方面的内容？ 2个月前
现金流量表的编制方法有哪些？主要有直接法和间接法两种。 2个月前
下载APP，拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取
立即免费注册