老师,我们是建筑行业,去年年底前会计暂估了一笔成本
借,工程施工-暂估600万
贷,其他应收款-项目备用金600万
借,主营业务成本600万
贷,工程施工-暂估600万
今年是不是得反冲,可是会计做的是
每个月发生的成本就一笔一笔冲,冲到现在也没冲完,如图这样的冲是不是有问题
问题已解决
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#建筑#
84784959 | 提问时间:2019 09/25 15:33
您好,可以一次性冲完,在根据发票入账。或者你一笔笔冲,同时结转的成本也要对应的冲回,再重新根据发票结转成本
2019 09/25 16:31
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