老师您好，小规模增值税申报表，税额是按1%开，但主表数据是按3%自动生成，那样就会多缴税，差额2%往哪里填，谢谢_CPA_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

老师您好，小规模增值税申报表，税额是按1%开，但主表数据是按3%自动生成，那样就会多缴税，差额2%往哪里填，谢谢

84784972 | 提问时间：2020 07/09 23:23

桂龙老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

同学你好，往附表填，减免增值税的附表。

2020 07/09 23:24

7条追问解答查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

增值税主表销项税额比附表多一分钱，附表都是导入数据，主表也是自动生成的，这种情况怎么处理

36

（1）增值税销项税额= （2786+80+20）/1.1*0.1=262.36 （2）应预缴的增值税=1665*2/3/（1+10%）*2%=20.18 （3）（5）应缴纳的增值税=28.08/（1+13%）*13%=3.23 （4）当月应缴纳销项税额=262.36+206/（1+3%）*3%+（17.75+2+8）/（1+10%）*10%+1665/（1+10%）*10%+3.23-（700*13%+1665/3/（1+10%）*10%）-20.18=242.84 这样写对吗老师？

1024

小规模纳税人销售自己使用过的设备，有3%减按2%，现在小规模的征收率是1%。那这个规定是不是没人会用，直接开1%的发票，是吗

261

你好，我这个月开了889362 普票，小规模，2%的征收税额是多少呢！最后实际缴纳是1%是8805.56，3%的是25903.74，2%怎么算呢！

344

跨县（市、区）提供建筑服务增值税征收管理，小规模（不含其他个人）简易计税劳务发生地预缴差额÷（1＋3%）×3% 机构所在地申报差额÷（1＋3%）×3%－已预缴税款。问题：根据最新优惠税率，计算时要改成（1＋1%）×1% 吗

1968

最新问答

这种非货币性交换的，我总是不太明白能否帮我讲解一下呢我只是这方面的题目老是错，所以想问问你们有没有决窍昨天

这个答案和解析是矛盾吗没看明白昨天

老师，出口企业收到2023年省级外经贸发展专项资金入什么科目? 昨天

财务工作描述中包括哪些方面的内容？ 1个月前

现金流量表的编制方法有哪些？主要有直接法和间接法两种。 1个月前

下载APP，拍照搜题秒出结果