甲公司当月直接销售A型洗衣机的增值税销项税额是多少？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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甲公司当月直接销售A型洗衣机的增值税销项税额是多少？

84784955 | 提问时间：2020 07/03 09:49

轶尘老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师

你好一般纳税人销售的增值税税率是13% 小规模3%

2020 07/03 09:50

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计算甲公司当月销售A型洗衣机增值

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甲公司为增值税一般纳税人，主要生产和销售洗衣机。2020年10月有关经济业务如下（1）销售A型洗衣机1000台，含税销售单价3510元/台；另收取优质费526500元、包装物租金175500元。（2）采取以旧换新方式销售A型洗衣机50台，旧洗衣机每台作价117元（含税）。（3）向优秀职工发放A型洗衣机10台，每台生产成本2106元。1.计算甲公司业务（1）中销售A型洗衣机增值税销项税额；2.计算甲公司当月以旧换新方式销售A型洗衣机增值税销项税额；3.计算甲公司当月向优秀职工发放A型洗衣机的增值税销项税额。

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二、甲公司为增值税一般纳税人,主要生产和销售洗衣机。2020年10月有关经济业务如下(1)销售A型洗衣机1000台,含税销售单价3510元/台;另收取优质费526500元、包装物租金175500元。(2)采取以旧换新方式销售A型洗衣机50台,旧洗衣机每台作价117元(含税)。(3)向优秀职工发放A型洗衣机10台,每台生产成本2106元。1.计算甲公司业务(1)中销售A型洗衣机增值税销项税额;2.计算甲公司当月以旧换新方式销售A型洗衣机增值税销项税额;3.计算甲公司当月向优秀职工发放A型洗衣机的增值税销项税

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请问老师这怎么算？甲公司为增值税一般纳税人，2021年10月将两台自产的A型洗衣机奖励给职工，已知A型洗衣机的生产成本为1500元/台，成本利润率为10%，市场最高不含税售价为2500元/台，平均不含税售价为2200元/台，计算甲公司当月该笔业务增值税销项税额

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A公司为增值税一般纳税人，主要生产和销售洗衣机。本年7月有关经济业务如下:(1)购进一批原材料，取得的增值税专用发票上注明的税额为26000元；支付运输费，取得的增值税专用发票上注明的税额为360元。(2)购进低值易耗品，取得的增值税普通发票上注明的税额为5200元。(3)销售M型洗衣机l000台，含增值税销售单价为4520元/台;另收取优质费293800元、包装物租金103960元。(4)采取以旧换新方式销售M型洗衣机50台，旧洗衣机含增值税作价180.8元/台。(5)向优秀职工发放M型洗衣机10台，M型洗衣机的生产成本为1755元/台。已知增值税税率为13%，上期留抵增值税税额为42000元，取得的增值税专用发票已通过税务机关认证。要求：（1）计算A公司可以抵扣的进项税额；（2）计算A公司当月销售M型洗衣机增值税销项税额；（3）计算A公司当月通过以旧换新方式销售M型洗衣机增值税销项税额；（4）计算A公司当月向优秀职工发放M型洗衣机增值税销项税额；（5）计算A公司当月应纳的增值税税额。

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