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某自营出口生产企业是增值税一般纳税人， 出口货物的征税税率为13%，退税税率为9%。2019年8月有关经营业务为:购原材料一批，取得的增值税专用发票注明的价款300万元，外购货物准予抵扣进项税额39万元通过认证。 当月进料加工免税进口料件的组成计税价格60万元。 本月内销货物销售额170万元，销项税额22.1万元。 本月出口 货物销售额折合人民币130万元。上期期末留抵税额3万元。 ①请计算该企业本期免抵退税额: ❷请计算该企业本期应退税额; ③请计算该企业本期免抵税额. . 人正的庙税船幼稻人目右进出口经营权本
84784956 | 提问时间：2020 06/30 18:51
陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,高级会计师
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2020 06/30 19:22
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自营出口的生产企业一般纳税人，出口货物的征税税率13%，退税税率9%，八月份，业务购进原材料专用发票上金额400万元，税率，13%进项税额52万元，，当月进料加工免税进口料件到岸价折合人民币100万元，关税20%上期末留抵税款五万元，本月内销货物开出专用发票金额100万元，税率13%，税额13万元，本月出口货物销售额折合人民币200万元，请计算当期的免抵退税额 816
某自营出口生产企业是增值税一般纳税人，出口货物的征税税率为13%，退税率为10%。2010年3月购进原材料一批，取得增值税专用发票注明的价款200万元，外购货物准予抵扣进项税额26 万元，货已入库。当月海关进口料件的组成计税价格100万元，进口手册号为C4708230028，进口料件的组成计税价格50万元，已按购进法向税务机关办理了《生产企业进料加工贸易免税证明》。上期期末留抵税额3万元。当月内销货物销售额170万元。本月出口货物销售折合人民币130万元。本期免抵退不得免征和抵扣税额（）万元 A3.9 B2.4 C1.5 D2 57
某自营出口的生产企业为增值税-般纳税人，出口货物的征税税率为13%，退税税率为9%。2019年8月 有关经营业务为:购原材料一批，取得的增值税专用发票注明的价款400万元，外购货物准予抵扣的进项税额68万元通过认证。.上期末 留抵税款5万元，本月内销货物不含税销售额100万元，收款117万元存入银行。本月出口货物的销售额折合人民币200万元。 3115
某具自营出口经营的生产企业为增值税一般纳税人，出口货物的征税税率13%，税税率9%。2020年6月该企业出口货物，价值折合人民币200万元。本月内销售取得不含税销售收入100万元；国内购进货物一批，取得增值税专用发票上注明价款300万元，允许抵扣的进项税额39万元通过认证；假定上期留抵税款5万元。要求采用“免、抵、退”法计算该生产企业2020年6月份应纳(或应退)的增值税。 232
某具有进出口经营权的生产企业,对自产货物经营出口销售及国内销售,该企业2019年10月购进所需原材料等货物,允许抵扣的进项税额为85万元,内销商品取得不含税销售额为300万元,出口货物离岸价折合人民币2400万元，假设上期留抵税额为5万元,增值税税率为16%,退税税率为13%。试计算该月应退税额、免抵税额。 60
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