其他应收款二级科目记错,并且已经跨年度,怎么调账
发放工资时,借 :应付职工薪酬-工资
贷:银行存款
应交税费-个人所得税
其他应收款-个人-社保
缴纳社保时,借:管理费用-社保
其他应收款-社保
贷:银行存款
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问题已解决
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84784990 | 提问时间:2020 06/09 16:27
您好,做调整分录即可
借:其他应收款-社保,贷:其他应收款-个人-社保
2020 06/09 16:36
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