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#税务#
我国居民个人小李，本年一月份转让甲公司一项专利使用权，未扣除个人所得税的转让收入为30000元。假设不考虑增值税等因素。要求： （1）计算小李本年一月份应有甲公司预扣预交的个人所得税 （2）对甲公司上述业务进行账务处理
84785021 | 提问时间：2020 06/08 21:17
陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,高级会计师
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预交个税为 30000*（1-20%）*20% 借 银行存款 贷 其他业务收入
2020 06/08 21:41

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2.我国居民个人李某本年1月转让给甲公司一项专利使用权,未扣除个人所得税的转让收入为30000元。假设不考虑增值税等因素 (1)计算甲公司应为李某预扣预缴的个人所得税 (2)对甲公司与李某个人所得税相关业务进行账务处理 1280
中国居民个人张某本年1月在我国境内甲公司做兼职培训，未扣除个人所得税的劳务报酬为10,000元.假设不考虑增值税等因素。 要求：（1）计算张某本年1月应由甲公司预扣预缴的个人所得税。 （2）对甲公司上述业务进行账务处理。 215
我国居民个人张某就职于我国的甲公司。本年每月税前工资、薪金收入为20000元，每月减除费用5000元。张某个人每月负担的基本养老保险2000元、基本医疗保险550元、失业保险150元、住房公积金2000元，三险一金合计4700元。张某没有其他专项附加扣除和依法确定的其他扣除。甲公司为张某预扣预缴了个人所得税。居民个人工资、薪金所得预扣预缴个人所得税的预扣率表如下表所示。 要求：（1）计算甲公司本年1月应为张某预扣预缴的个人所得税。（2）对甲公司与张某个人所得税相关业务进行账务处理。 723
1. 英国人汤姆为我国非居民个人，在甲外资企业工作，本年5月未扣除个人所 商品 税的工资、薪金为人民币 11 800 元。该收入均来源于中国境内，且不享受免税优惠政 策。假设不考虑增值税等因素。 优 要求: （1）计算甲外资企业本年5月应为汤姆代扣代缴的个人所得税。 （2）对甲外资企业与汤姆个人所得税相关业务进行账务处理。 1127
英国人汤姆为我国非居民个人，在甲外资企业工作，本年5月未扣除个人所得税的工资，薪金为人民币11800元。该收入均来源于中国境内，且不享受免税优惠政策。假设不考虑增值税等因素。要求： 1，计算汤姆本年5月应由外资企业代扣代缴的个人所得税 2.对甲外资企业上述业务进行账务处理 1581
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