施工企业每个月必须要把工程施工-合同成本结转到主营业务成本中吗_建筑_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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施工企业每个月必须要把工程施工-合同成本结转到主营业务成本中吗

84785040 | 提问时间：2020 06/05 21:37

庄老师

金牌答疑老师

职称：高级会计师,中级会计师,审计师

你好，一般按照完工百分比确认收入和成本

2020 06/05 21:39

3条追问解答查看全部

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每个月发生的工程施工——合同成本月底要结转进主营业务成本是吗

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请问老师，工程施工-合同成本每个月都要结转，不能有余额吗？

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公司是施工企业，每月的间接费用是结转到工程施工-合同成本-其他直接费用-其他，还是直接结转到主营业务成本

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当月，工程部差旅费，借：工程施工-间接费用，贷：现金 2000元。当月做分录：结转间接费用，借：工程施工-合同成本，贷：工程施工-间接费用 2000元。当月又做分录：结转成本，借：主营业务成本，贷：工程施工-合同成本 2000元。当月最后做分录：结转成本，借：本年利润，贷：主营业务成本 2000元。我是不是有结转重复了啊？我的工程施工-合同成本期末余额刚好有这个金额得余额。

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郭老师借主营业务成本工程施工合同毛利贷主营业务收入借工程结算贷工程施工合同毛利工程施工合同成本第一个分录是确定收入、成本、毛利时？第二个分录是工程完工时工程结算和工程施工-合同毛利-合同成本对冲？像我之前问的月末结转收入成本毛利时借主营业务成本9万（人工费即工程施工-人工费，这里的金额直接计入，不需要借主营业务成本和工程施工-人工费科目结转？），工程施工-合同毛利6万贷主营业务收入15（工程结算科目金额）

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