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#建筑#
公司是施工企业，每月的间接费用是结转到工程施工-合同成本-其他直接费用-其他，还是直接结转到主营业务成本
84784950 | 提问时间：01/03 11:07
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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工程施工里面的。确认了收入之后，才能结转到主营业务成本。
01/03 11:07
11条追问解答 查看全部

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在结转期间损益后，就出现错误，是少做了一步吗？做账步骤：1、结转间接费用借：44010105工程施工-合同成本-间接费用 贷：44010201工程施工-间接费用-办公费等等2、把成本结转到主营业务成本借：540101主营业务成本 贷：44010105工程施工-合同成本-间接费用等等。 940
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当月，工程部差旅费，借：工程施工-间接费用，贷：现金 2000元。当月做分录：结转间接费用，借：工程施工-合同成本 ，贷：工程施工-间接费用 2000元。当月又做分录：结转成本，借：主营业务成本，贷：工程施工-合同成本 2000元。当月最后做分录：结转成本，借：本年利润，贷：主营业务成本 2000元。我是不是有结转重复了啊？我的工程施工-合同成本期末余额刚好有这个金额得余额。 736
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