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#税务#
老师，你好。请问房地产行业企业所得税汇算清缴A105010表23栏:销售未完工产品的收入。此栏填写的是否是含税增值税金额呢 ?
84784964 | 提问时间：2020 05/25 17:20
蒋飞老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
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是不含税收入的。
2020 05/25 17:21
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年度企业所得税汇算表A105010中23行“销售未完工产品的收入”是含税收入还是不含税收入，25行“实际发生的税金及附加、土地增值税”都包含什么税费？ 4160
所得税汇算清缴时，A105010中房地产开发企业特定业务纳税调整的第23行：1.销售未完工产品的收入，税收金额填列房地产企业销售未完工开发产品，会计核算未进行收入确认的金额？如果是一般纳税人，是按照以下哪种计算 686
房地产企业年度汇算清缴A105010：《视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表》第 23 行“1. 销售未完工产品的收入”是填写含税的预收款还是不含税的预收款呀 231
老师，年度所得税汇算清缴：一直提醒：当《企业基础信息表（A000000）》中“201从事股权投资业务”选择“否”时，第15行第2列应≤本行第1列×60%”，与（A100000第1行“营业收入”+ A105010表第1行第1列“视同销售（营业）收入/税收金额”+ A105010表第23行第1列“销售未完工产品的收入/税收金额”- A105010表第27行第1列“销售未完工产品转完工产品确认的销售收入/税收金额”）*0.5%孰小者 这是为什么？没有选是 但填上数据保存不了，总提醒上边的那段话 麻烦老师指教 1734
企业所得税年度汇算A105010表　“第23行“1.销售未完工产品的收入”：第1列“税收金额”填报房地产企业销售未完工开发产品，会计核算未进行收入确认的销售收入金额。”，请问收入数据是取当年实际收到的预收款，还是预收款期未余额--减掉预收款期初余额的差数？依据是什么 546
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