去年暂估2万费用。今年票来了。冲去年暂估分录 借：销售费用 红字2万 贷：应付账款 暂估 红字2万。按发票 做分录。借：销售费用 2万 贷：库存现金 2万。 这样冲了就可以了吗？ 这样不影响损益和未分配利润吧老师？
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84785040 | 提问时间：2020 05/25 14:40
可以这么做，不影响损益的，你可以直接不用做了，把发票放到去年的分录里面就行。
2020 05/25 14:47
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