老师，你好。请问多收员工的个人部分社保费，其他应收款——个人部分社保费出现在借方：600元，实际上是借方：2000元，现在怎样调成余额借方：2000元呢？
问题已解决
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84785036 | 提问时间：2020 05/07 09:24
您好，这种情况下，是否存在前期单位部分也帮员工缴纳了社保，这部分也是公司出的钱，因此实际上是帮员工代垫了2000元的社保，其中单位部分1400，个人部分600，因此现在做借：其他应收2000，贷：应付职工薪酬-社保2000 借：应付职工薪酬-社保2000贷：人工成本-社保。
2020 05/07 09:39
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