你好，我们2020年一月份交的2019年第四季度企业所得税，计提也在一月份，导致我现在的利润表上有企业所得税的数字，这个应该怎么处理呢？
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#税务#
84785009 | 提问时间：2020 04/13 16:01
计提税款时借：以前年度损益调整贷：应交税费－应交企业所得税
同时调整未分配利润
借：利润分配－未分配利润
贷：以前年度损益调整。
补交税款时
借：应交税费－应交企业所得税
贷：银行存款
2020 04/13 16:02
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