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#实务#
老师，我们是一般纳税人， 这个月开了专票，还开了普票，例如9000+1000=10000，该如何入账啊 销售-普票 借：应收账款-A 10000 贷：主营业务收入 9000 应交税金-应交增值税-销项税额 1000 是不是这样
84784975 | 提问时间：2020 04/03 10:18
maize老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师,中级会计师
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是的，你写是对这个
2020 04/03 10:20
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老师，金税系统里面，普票实际销售额是-1000，税金-100，增票实际销售额10000，税金1300，计算当月收入10000-1000=9000元，税金是1300-100还是直接1300 249
专票普票上月开错了金额，1000开了10000.可以负数冲9000吗？只开一部分负数 225
提问：老师，小规模纳税人，做主营业务收入的时候，如果开了普票，就直接借：应收账款，贷：主营业务收入；如果是专票，就借：应收账款，贷：主营业务收入，应交税费-应交增值税销项。是这样吗？ 20
老师，小规模纳税人 开普票的话，比如说开10000那么10000就是做全部的销售收入对吧？如果开专票1个点的话 开了10000+100=10100元，那么收入是10000，不用应交增值税-销项税额，就单单用的是应交增值税100么？ 658
郭老师，麻烦问下如果季度没超过30万，普票不含税额10万，税1000元，专票不含税额10万，税1000元 借：银行存款20.2万 贷：主营业务收入20万 应交税费-应交增值税(普票)1000 应交税费-应交增值税(专票)1000 结转增值税 借：应交税费-应交增值税(普票)1000 贷：营业外收入1000 老师，我这分录对吗？另外我们是季度申报，这个结转增值税只做在3月份月末可以吗？还是必须当月结转？ 297
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