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#实务#
老师，小规模纳税人 开普票的话，比如说开10000那么10000就是做全部的销售收入对吧？如果开专票1个点的话 开了10000+100=10100元，那么收入是10000，不用应交增值税-销项税额，就单单用的是应交增值税100么？
84785021 | 提问时间：2021 08/21 11:14
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
免费直播
不管开普通发票还是专票都需要价税分开的。
2021 08/21 11:17
13条追问解答 查看全部

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老师，我们是一般纳税人， 这个月开了专票，还开了普票，例如9000+1000=10000，该如何入账啊 销售-普票 借：应收账款-A 10000 贷：主营业务收入 9000 应交税金-应交增值税-销项税额 1000 是不是这样 550
老师好！一般纳税人，开普票和开专票是不是做账都是一样做账啊？都是借：应收113贷：收入100 贷：应交税费-应交增值税-销项税额？ 318
开普票10000，开的3个点，报税时需要换算为10000÷1.01吗 594
请问，本月有销项税额10000元，没有进项税额，但是上月有留抵15000元，本月的会计分录是以下两种哪一种： 第一种 借：应交税费-应交增值税-销项税额 10000 贷：应交税费-未交增值税 10000 第二种 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 10000 贷：应交税费-未交增值税 10000 401
老师请问如何理解劳务派遣公司这两处的简易计税:扣除部分不得开专票，可开普票，剩余部分可开专票。假如总收入是20000万，扣除部分是10000元。现在我开具差额增值专用发票是总金额20000元，差额是10000元，应交税费-应交增值税（销项税额）＝（20000-10000）/1.05*0.05；应问开具了张增值税专用发票后，还需要另外开具一张普通发是10000元的给客户是吗？那这样我司不是双重交税了吗？因普票我司也一样交税呀 111
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