请问老师供应商给我开票多开了，账上的应付货款比实际要多，如何冲减啊，多开票的部分是不需要支付的款项，发票也没退回给供应商，比如我应付货款13，对方开票了15，我已经接受了，那收到这个票，这个账务应该如何做啊？
问题已解决
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84784972 | 提问时间：2020 03/15 10:45
你好
借：原材料等15
贷：应付账款 13
贷：营业外收入 2 （相当于白得的）
2020 03/15 10:45
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