老师，请问退税勾选平台确认勾选的进项信息需不需要手动填在附表二第26栏本期认证相符且本期未申报抵扣处？相关数据信息会不会自动链接到主表？_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，请问退税勾选平台确认勾选的进项信息需不需要手动填在附表二第26栏本期认证相符且本期未申报抵扣处？相关数据信息会不会自动链接到主表？

84784975 | 提问时间：2020 02/29 13:27

朴老师

金牌答疑老师

职称：会计师

你好，采集进项的时候是自动取数的

2020 02/29 13:28

2条追问解答查看全部

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老师，我上个月勾选了购进的进项发票，我是外贸出口退税企业，勾选的进项发票显示在附表二、本期认证相符且本期未申报抵扣26栏次。当月我需要申报增值税，这个26栏的数据我需要转出吗

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我司是外贸出口一般纳税人企业，有几张发票以前年度做了退税勾选但未退税后来转内销了，故做了进货信息回退申请，但以前年度增值税申报已做【本期认证相符但未抵扣】申报，发票回退后重新做了抵扣勾选，请问增值税申报表如何填写呢？（系统自动读数会存在该发票附列资料二既有第25栏【期初已认证相符但未申报抵扣】的信息又有第2栏【本期认证相符且本期申报抵扣】的信息）

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本期认证相符且本期申报抵扣比对（非辅导期）:《附列资料二》第2栏“本期认证相符且当期申报抵扣数.当期专用发票认证合计数（0）。勾选的数据和附表2一样的啊？这个要怎么处理

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