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#税务#
老师，我公司小规模，我们合作的是一般纳税人，现在我要确认收入，但是对方还没有打钱给我们，我做账务处理是，借，应收账款6180， 贷，主营业务收入6000 应交税费——应交增值税销项税180
84785028 | 提问时间：2020 02/11 20:11
文老师
金牌答疑老师
职称：中级职称
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小规模纳税人不需要用销项税额，直接用应交税费-应交增值税，就可以了
2020 02/11 20:12
8条追问解答 查看全部

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小规模有销售收入时，分录是借应收账款，贷主营业务收入，后面的税款是的应交税费-应交增值税 还是应交税费-未交增值税呢 ，可以发下小规模应交税费的账务处理吗 352
老师好，小规模纳税人季度开普票120000，免交增值税，在开具发票确认收入时，借:应收账款 120000，贷:主营业务收入 118811.88 应交税费应交增值税（小规模纳税人） 1188.12 那这个税费怎么处理呢，因为是免交了 290
小规模纳税人，现在开专票 借：应收账款等科目    ， 贷：主营业务收入  ，应交税费—应交增值税 借：应交税费—应交增值税     贷：银行存款    那不是我们多交了增值税了吗？开专票，还可以免交增值税吗？ 187
请教老师，现在是小规模减免阶段1%的税率，就是小规模纳税人确认收入的时候借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费——应交增值税（小规模纳税人减免）这部分是按照3%还是按照1%， 110
老师，这个分录是不是也可以用红字这样写，借应收账款，贷主营业务收入，贷应交税费应交增值税销项税 267
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