老师，外贸出口货物销售额填在表一第18栏开具其他发票列还是未开具发票列？_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，外贸出口货物销售额填在表一第18栏开具其他发票列还是未开具发票列？

84784975 | 提问时间：2020 01/14 13:31

靖曦老师

金牌答疑老师

职称：高级会计师,初级会计师,中级会计师

根据你是否开票填写，开票数额多少，未开票数额多少

2020 01/14 13:35

7条追问解答查看全部

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老师我报税跳出提示，《附列资料一》第1至13B栏次的第5列“未开具发票”销售额之和≥未开具发票的上期台账“销售额累计值”

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老师，请问我发票上开具的是：建筑服务*平整土地申报增值税时应该填第2列（应税货物销售额）还是第3列（应税劳务销售额）啊？

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申报表显示：《附列资料一》第1至13b栏次的第5列“未开具发票”销售额之和是-180520.84，未开具发票的上期台账“销售额累计值”是65078.63。《附列资料一》第1至13b栏次的第6列“未开具发票”销项（应纳）税额之和是-23467.71，未开具发票的上期台账“销项税额累计值”是8460.22。是不是冲多了？

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上海一般纳税人增值税申报出现这个详细规则：比对规则代码：012039002 比对规则名称：未开具发票收入累计销售额比对比对规则内容：《附列资料一》第1至13b栏次的第5列“未开具发票”销售额之和≥-未开具发票的上期台账“销售额累计值” 比对结果：不通过《附列资料一》第1至13b栏次的第5列“未开具发票”销售额之和是0.0，未开具发票的上期台账“销售额累计值”是-150000。

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这个开具发票和代开两列怎么填

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