年末必须计提企业所得税么。那申报的时候是填写计提过所得税之后出的报表还是用计提之前的。有总分公司合并申报的，计提之后不是只有总公司的报表会有变化么
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#税务#
84784998 | 提问时间：2020 01/12 10:55
您好，年末需要计提企业所得税，不然本年未分配利润不真实，没有考虑税费因素。
用计提所得税之后的报表。
总公司报表会合并分公司数据，计提是按照总的来计提的，减去已经预缴的所得税。
2020 01/12 11:30
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