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#实务#
您好，我想问一下付工资，可以借管理费用-工资，贷其他应收款 吗
84785014 | 提问时间：2020 01/10 09:31
bamboo老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
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您好 应该先计提 然后发放的时候计入其他应收款
2020 01/10 09:31

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对方那个也是财务，是我这样做错了。 要这样做 付社保时：借:管理费用-社保费 借：其他应收款-员工社保部分 贷：银行存款 计提工资时， 借:管理费用-工资 贷：应付职工薪酬 付员工工资时，借：应付职工薪酬 贷：其他应收款-员工社保部分，贷：银行存款，这样，就平账啦 130
第一步是借：应付职工薪酬 -工资 贷：其他应收款-个人 结转时借：管理费用工资 贷应付职工薪酬-工资 1123
社保当月交当月的是不是不用计提，工资和社保分录如下：借：管理费用-单位社保；其他应收款-个人交部分，贷：银行存款。计提工资：借：管理费用-工资，贷：应付职工薪酬-工资，支付工资：借：应付职工薪酬-工资，贷：其他应收款-个人，银行存款。以上分录是否正确 1990
老师好，帮我看下分录写的对吗？ 我们公司7月份成立，借管理费用-工资 2360 贷 应付工资2360 8月份开始交社保，缴纳社保：借管理费用-社保费（单位）373.16 其他应收款-社保费（个人）221.81 贷银行存款594.97 付工资：借应付工资 2360 其他应收款-社保费（个人）221.81 贷现金2138.19 计提工资：借管理费用2360 贷应付工资2360 197
老师 个税工资是4000，社保是2000元 那分录是不是这样的，计提工资 借：管理费用-工资 4000 贷：应付职工薪酬-工资 4000。缴纳社保，借：管理费用-社保 1500 其他应收款500 贷：银行存款2000，发放工资，借：应付职工薪酬-工资4000 贷：其他应收款-社保 500 银行存款3500 分录是不是这样写的呢 375
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