老师好，帮我看下分录写的对吗？我们公司7月份成立，借管理费用-工资 2360 贷应付工资2360 8月份开始交社保，缴纳社保：借管理费用-社保费（单位）373.16 其他应收款-社保费（个人）221.81 贷银行存款594.97 付工资：借应付工资 2360 其他应收款-社保费（个人）221.81 贷现金2138.19 计提工资：借管理费用2360 贷应付工资2360_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师好，帮我看下分录写的对吗？我们公司7月份成立，借管理费用-工资 2360 贷应付工资2360 8月份开始交社保，缴纳社保：借管理费用-社保费（单位）373.16 其他应收款-社保费（个人）221.81 贷银行存款594.97 付工资：借应付工资 2360 其他应收款-社保费（个人）221.81 贷现金2138.19 计提工资：借管理费用2360 贷应付工资2360

84784972 | 提问时间：2023 02/27 11:34

meizi老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

你好；你为啥做了两笔工资分录；前面三笔是对的

2023 02/27 11:42

10条追问解答查看全部

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老师你好，深圳地区社保缴费基数2360，单位部分441.79，个人部分221.81，不太会做分录，借：管理费用-社保费 441.79 贷：应付职工薪酬 441.79（这个金额包含在2360的工资里面吗？）

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本月缴纳本月社保费,不需要计提,是不是直接借:管理费用-社保,借:其他应收款-社保,贷:银行; 下月发放工资借:应付工资贷:其他应收贷:现金社保这就不过应付职工薪资-社保科目?

957

社保当月交当月的是不是不用计提，工资和社保分录如下：借：管理费用-单位社保；其他应收款-个人交部分，贷：银行存款。计提工资：借：管理费用-工资，贷：应付职工薪酬-工资，支付工资：借：应付职工薪酬-工资，贷：其他应收款-个人，银行存款。以上分录是否正确

1990

不计提社保费，扣社保的银行回单，做分录这样对吗？借：管理费用-社保费（单位部分）其他应付款-社保个人（个人部分）其他应收款-社保个人（工资为0）贷：银行存款

1095

老师我们工资是当月的次月发，社保是当月社保当月缴纳，以7月为例这样对吗？1、计提7月工资借管理费用-工资贷应付职工薪酬 -工资 2、计提7月社保借管理费用-社保费贷应付职工薪酬-社保费 3、缴纳社保借应付职工薪酬-社保费其他应收款-个人社保贷银行存款 4、发放6月工资借应付职工薪酬-工资贷银行存款其他应收款-个人社保，我对当月社保当月缴纳这里老是有点糊涂

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