我想问下这个-24933.96是上期的留抵按道理不应该是本期已缴金额加上它吗？但这里是负的反而减掉了_建筑_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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我想问下这个-24933.96是上期的留抵按道理不应该是本期已缴金额加上它吗？但这里是负的反而减掉了

84784952 | 提问时间：2019 12/11 14:05

李芬老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,初级会计师,争取明年拿下注会和税务师！

你好，这个是你上期多缴纳的，这个数据不填啊，你本期应缴纳税额为146594.77

2019 12/11 14:08

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转出未交增值税=本期销项税额+本期进项转出金额-本期进项税额-上期留抵税额,计算结转当月应交未交增值税需要加上期初余额,如果缴纳了结转的时候就不用加上了,转出未交增值税只有在月末增值税贷方余额时,结到应交税费—未交增值税。建筑业有预缴增值税，那怎么结转未交增值税

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你好老师，我上期有留抵，本期没开票出去，但是有进项税额，可以不勾选抵扣吗，

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老师，上期留抵税额，本期不想抵扣，要怎么填增值税报表

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老师你好！我们是建筑行业的，上期有一笔一认证的留抵税，这期又在外地预缴了2%的增值税，这两笔加上后还要交税，那个留抵的上期只认证了没做公计分录，是不是要改上期的账，还有次的结转增值税的会计分录中是不是要加上这笔留抵税的分录呢？借;应交税金 - 应交增值税 - 已交税金;\'应交税金 - 应交增值税 - 留抵税金;应交税金 - 应交增值税 - 未交增值税;\'应交税金 - 应交增值税 - 进项税额

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老师上期留抵税额为0就是没有就留抵税没有要退的税对不对

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