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#建筑#
转出未交增值税=本期销项税额+本期进项转出金额-本期进项税额-上期留抵税额,计算结转当月应交未交增值税需要加上期初余额,如果缴纳了结转的时候就不用加上了,转出未交增值税只有在月末增值税贷方余额时,结到应交税费—未交增值税。 建筑业有预缴增值税，那怎么结转未交增值税
84784989 | 提问时间：2023 08/27 17:23
郭老师
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职称：初级会计师
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你好，还是按照上面的来揭砖，到时候你预缴的抵扣未交增值税就可以了，借应交税费未交增值税， 贷应交税费预交增值税
2023 08/27 17:31

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老师您好，这里有一笔分录，不知道这样做合法否，您帮解答解答一下。月末结转销项的分录： 借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 月末结转销项的分录： 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增税 924
计提增值税分录：1、借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交值税税 2、次月缴纳发录：借：应交增值税-未交增值税 贷：银行存款 3、 月末结转分录再如何写呢？如何把应交税费-应交增值税-转出未交增值税这个科目再通过哪个科目结平呢？ 1836
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