您好，去年多计提的成本，现在想要通过以前年度损益科目调整，请问怎么做分录？18年的分录是：借：主营业务成本 贷：其他应付款
问题已解决
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84785043 | 提问时间：2019 12/04 09:49
你好，不清楚你多计提的时候贷方记到哪里了。按照你18年分录来判断应该是
借：以前年度损益调整
贷：其他应付款
但是一般小企业都是用的小企业会计准则，在当年度进行调整就可以。不需要追溯
2019 12/04 09:51
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