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18年，借主营业务成本，贷其他应付款 19年拿来成本票，怎么做调整分录
84784992 | 提问时间：2019 12/24 15:56
maize老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师,中级会计师
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金额查很大么，那就做借其他应付款 贷以前年度损益调整，之后按发票做借以前年度损益调整 贷其他应付款
2019 12/24 15:57
6条追问解答 查看全部

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您好，去年多计提的成本，现在想要通过以前年度损益科目调整，请问怎么做分录？18年的分录是：借：主营业务成本 贷：其他应付款 1721
19年冲18年暂估的库存，成本有差的话，怎么做调整未分配利润的分录？ 776
19年的进项专票被认定虚开，成本转出怎么做分录？（入账时：借：主营业务成本，贷：进项税额，贷：银行存款） 262
老师 19 年的专项资金，我 22 年花费的时候走到了成本里，现在怎么调整它， 要调账怎么做分录， 直接 借 专项资金科目 贷 主营业务成本 这样吗 284
在18年暂估了成本 19年成本票回来了 该怎么做账 551
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