老师，就有个应交增值税的报税跟票上金额相差0.03元，我季末结转的时候分录是这样的借-应交税费-应交增值税贷-应交税费-未交增值第二个季度付税时相差了0.03元怎么做分录调整比较好_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，就有个应交增值税的报税跟票上金额相差0.03元，我季末结转的时候分录是这样的借-应交税费-应交增值税贷-应交税费-未交增值第二个季度付税时相差了0.03元怎么做分录调整比较好

84785033 | 提问时间：2019 12/03 16:25

bamboo老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

您好请问您现在哪个科目有余额

2019 12/03 16:27

9条追问解答查看全部

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交增值税时分录借：应交税费-应交增值税-已交税金贷：银行存款我们一年结转一次进账销项税额，结转进账销项税额分录借：应交费税-应交增值税-销项。贷：应交税费-应交增值税-进。贷：应交税费-应交增值税-未交增值税那我是不是还应该做一笔借：应交税费-应交增值税-未交增值税。贷：应交税费-应交增值税-已交税金

204

你好老师，请问平时计提增值税分录：借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷：应交税费-未交增值税请问年底了应交税费-应交增值税（进项）或（销项），需要做什么分录吗？

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可以借应交税费-应交增值税贷应交税费-转出未交增值税吗

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老师这个分录做的对不对本月进项税300元、销项税900元，上期留底进项税200元。借：应交税费-未交增值税 300 贷：应交税费-应交增值税（进项税）300 借：应交税费-应交增值税（销项税）900 贷：应交税费-未交增值税 900 下月交纳时：借：应交税费-未交增值税400 贷：银行存款400

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老师你好，我想请问下当销项大于进项的分录是这样的借：应交税费—应交增值税-销项税14 贷：应交税费—应交增值税-进项税10 应交税费—应交增值税-转出未交增值税4 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税4 贷应交税费-应交增值税销项税-未交增值税4 可是我还有上期留底2元实际只交了2元。那这个分录还能这样做么

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