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#税务#
请问 老师一般纳税人增值税月末处理时 销项和进项需先转入应交税费/应交增值税/转出未交增值税吗 如果不转 销项和进项的余额就这样一直有余额是吗
84785040 | 提问时间：2019 11/25 09:55
轶尘老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
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只有销项大于进项的时候才转
2019 11/25 09:56

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老师，应交税费-应交增值税（销项）、进项都有余额，实际是已经缴纳了税费，原因出现了少做一步月末结转分录，没有把销项、进项、进项税额转出全部转到未见增值税，每月直接做的分录为：借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税。现在想把销项、进项无余额，我不知道怎么调整 234
公司一般纳税人，有进项，没有销项，需要结转嘛，分录这样做对嘛借：应交税费 转出未交增值税 贷，：应交税费进项 月末结账后应交税额余额为0， 936
老师，请问，月末，销项减进项后贷方余额就是要缴纳的增值税，分录是借应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷应交税费-未交增值税，缴纳时分录，借应交税费-未交增值税，贷银行存款，不明白的是那不是应交税费-应交增值税-进项税额转出借方一直有余额吗 831
老师这月缴纳增值税，8月的账务需要把销项进项转出吗，转出进项借应交税费转出未交增值税，贷应交税费进项税额。转出销项借应交税费销项税额，贷，应交税费转出未交增值税 451
月末借方的应交税费-应交增值税（转出未交增值税）借方的余额怎么处理，一直在那有余额吗 214
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