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#实务#
金税盘抵扣分录是做借应交税费贷管理费用还是借管理费用负数呢？
84785020 | 提问时间：2019 10/17 10:02
bamboo老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
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您好 借：应交税费-应交增值税-减免税款 借方蓝字 借：管理费用 借方红字
2019 10/17 10:02

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金税盘服务费还没抵扣时，可以这样做分录吗?借：管理费用-办公费 265 贷：应交税费-应交增值税-减免税 265吗 602
老师，去年金税盘我做了分录借管理费用 贷银行存款 借应交税费减免税额 贷管理费用负数两笔一起做了。。。就一直这样挂着，期末也没处理。没抵扣。申报表期初余额280。今年我直接借应交税费未交增值税贷应交税费减免税额可以吗 131
老师去年的金税盘账做了抵减，借管理费用 贷银行存款 借应交税费应交增值税减免税额 贷管理费用负数这两笔一张凭证做了。实际没抵减的。那我今年怎么做分录，现在要抵减了。申报表起初余额280。之前有个老师说借管理费用 贷应交税费应交增值税减免税额，抵减了做借应交税费应交增值税减免税额 贷管理费用对吗 445
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