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金税盘服务费还没抵扣时，可以这样做分录吗?借：管理费用-办公费 265 贷：应交税费-应交增值税-减免税 265吗
m85461818 | 提问时间：2023 12/07 16:11
立峰老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师
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你好同学，没有抵扣时，按正常报销就可以，不用与应交税费有关的分录。 只有抵扣时，才作 借：应交税费-应交增值税-减免税款 265 贷：管理费用。
2023 12/07 16:12
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老师，购买金税盘的分录是 借 管理费用-办公费 贷 现金 月末结转金税盘减免税 借 应交税费-应交增值税（减免税） 贷 管理费用-办公费 这样对吗 809
关于金税盘减免税款的分录说法多:回复：购买时 借：管理费用 贷：库存现金或银行存款 同时 借：应交税费-应交增值税（减免税额） 贷：管理费用， 抵扣税款时，借，应交税费-应交增值税-转出未交增值税，贷，应交税费-应交增值税-减免税。如最后转到 应交税费-应交增值税-转出未交增值税，这不是又要交税了吗 1426
老师，金税盘年费280元，抵扣时，借：应交税费-应交增值税-减免税费，贷：管理费用。然后，应交增值税-减免税费，还需要结转吗？ 1598
航天金税280元抵扣后，月末结转分录是什么？ 借：应交税费-转出未交增值税 贷：应交税费-减免税 还是 借：营业外收入 贷：应交税费-减免税 773
转出未交增值税的时候，当月有税控盘减免税抵扣，需要做分录：借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税，贷：应交税费-应交增值税-减免税，可否？ 978
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