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#实务#
1、公司未有收入时购进的税金记了:借:应交税费~应交增值税~进账税额， 2、那现在有收入而且认证了，那是:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 3、营业后购进:借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款/现金 4、如果前面我做的都是正确的，那现在我需要做一笔金税盘全额抵扣进项税的账务处理是要如何做账务处理
84785030 | 提问时间：2019 09/23 07:30
佟老师
金牌答疑老师
职称：税务师,中级会计师
免费直播
借:应交税费-应交增值税（减免税额） 贷:管理费用
2019 09/23 07:32

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您好，老师，增值税的期末账务处理是不是这样呢： 借：应交税费-应交增值税（销项税额） 贷：应交税费-应交增值税（进项税额） 应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费-未交增值税 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 939
结转都是借：应交税费-应交增值税-销项税额贷：应交税费-应交增值税-进项税额应交税费-未交增值税没有另外做分录：结转销项：借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-转出未交增值税再借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷：应交税费-未交增值税 1549
借:库存商品 应交税费-待认证进项税额 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税（进项） 贷:应交税费-待认证进项税额 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 老师，这种处理对吗？ 870
老师您好，月末的时候，销项税额和进项税额的账务处理，下面这样做分录对吗？ 借：应交税费-应交增值税（销项税额） 贷：应交税费-应交增值税（进项税额） 应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费-未交增值税 166
9月的增值税处理这么做对么？还是直接1）借 应交税费-增值税-销项税额 贷 应交税费-未交增值税；2）借 应交税费-未交增值税 贷 应交税费-增值税-进项税额？ 285
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