老师，18.年12月交的19年的金税盘服务费当期没有填写抵扣，可以在这个填写在增值税报表吗？
问题已解决
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84785027 | 提问时间：2019 09/03 10:23
您好，可以的。
您之前交服务费的收，做分录
借：管理费用 贷：库存现金
现在您需要全额抵扣的时候做分录
借：应交税费——应交增值税（税款减免） 借方负数：管理费用 同时填在当月的申报表即可
2019 09/03 10:42
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