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#实务#
请问小规模纳税人之前做的账上分录：借：主营业务成本：200万 贷：应付账款-暂估200万，后面账务怎么处理？
84785029 | 提问时间：2019 08/19 16:57
maize老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师,中级会计师
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回来发票么， ，你这个成本是实际发生的么
2019 08/19 16:59
4条追问解答 查看全部

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我在去年年底的时候，做了工程施工暂估，会计分录是，借：工程施工-暂估 200万，贷：应付账款-暂估 200万，结转成本，借：主营业务成本-工程 200万，贷：工程施工-暂估 200万。今年要红冲这笔暂估要怎么做分录啊 716
老师您好！我想问一下我公司去年做了暂估成本200万。当时借:主营业务成本200万。贷:应付账款-暂估200万。现在马上做汇算了，这个成本票确定开不进来。我做汇算时这200万需要调增，交企业所得税。那我这个暂估成本要怎么下账啊？不能一直在应付账款-暂估里放着啊！ 3062
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小规模年末暂估成本，借：主营业务成本-暂估 贷:应付账款-暂估，年后月初该怎么处理 80
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