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#税务师#
老师，月底结转增值税的时候可以做成：借：应交税费-应交增值税-销项税额。贷：应交税费-应交增值税-进项税额，贷：应交税费-未交增值税吗？忘了写转出未交增值税科目了
84785012 | 提问时间：2019 07/25 14:35
宋生老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师/中级会计师
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你好！操作可以，但是本身不用这样做
2019 07/25 14:36
4条追问解答 查看全部

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科目余额表一般纳税人月末销项进项有余额吗。 1.销项税额大于进项，借：应交税费-增值税-销项税额 贷：应交税费-增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-未交增值税（转出未交增值税） 计提增值税：应交税费-增值税-未交增值税（转出未交增值税） 贷：应交增值税-未交增值税 当上交增值税时 借：应交增值税-未交增值税 贷：银行存款 当进项大于销项时候： 则：借：增值税-销项税额 借：应交增值税-留底税额 贷：应交增值税-进项税额 对吗。 2450
老师 请问 每月末是不是要将进项税额和销项税额进行结转：1.如果是销项多了就记入应交税费-应交增值税（转出未交增值税）同时做：借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费-未交增值税，2.如果是本月进项多，销项少，意味多交了，则做：借，应交税费-应交增值税（转出多交增值税）应交税费-应交增值税（销项税额）贷：应交税费-应交增值税（进项税额），同时做：应交增值税-未交增值税，贷：应交税费-应交增值税（转出多交增值税）是这样的吗？ 768
每月末所有的应交税费-增值税的下级科目都要转到应交税费-未交增值税科目吗？ 904
哪位，老师给解答一下我的问题，我现在遇到的问题是，我录完凭证。也就是销-进项的 =差额，不是我们需要交纳的增值税吗，这个差额 做的分录是 借，应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费-未交增值税， 我扣款的时候做的是：借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 我就是想问一下，我的应交税费-未交增值税 这个科目平账了， 我的应交税费-转出未交增值税科目这个怎么平账啊 423
当月进项税多了：借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费-应交增值税（转出多交增值税）那么下个月要抵扣我用怎么做账呢 975
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